Rapide instrucțiuni Resto-pas pentru configurarea sistemului cu capturi de ecran
Ce provizii sunt necesare deasupra capului?
Pe baza acestor documente, retragerea produselor din depozit contrapărților întreprindere. De exemplu, lăsați pe unul dintre cumpărători produselor prin transfer bancar, dacă este necesar. Înainte de a completa facturile de ieșire trebuie să completeze secțiunea Interval (de la ea provin de date cu privire la toate produsele (farfurii, produse, etc.), care vor fi scrise pe factura de cheltuieli).
Cum de a crea o factură?
Pentru a adăuga o nouă factură, du-te la Depozit - Vânzări factură și faceți clic pe butonul Create de pe panoul superior.
Următoarele câmpuri sunt afișate fereastra pop-up (câmpurile obligatorii sunt marcate cu caractere aldine):
Acesta a generat în mod automat, dar poate fi, de asemenea, setată manual.
Ziua în care mărfurile au fost efectiv predate cumpărătorului;
Acest câmp va urmări plățile restante de la clienti pentru ofensiva dată data acestui câmp schimbă fontul la roșu caractere aldine;
Cu el va fi scris pe produse;
Poate lua următoarele valori: Contraparte. Oaspeții și angajați. În funcție de tipul de cumpărător va apărea în partea de jos a listei drop-down corespunzătoare cu oaspeții (instituțiile din secțiunea CRM), contractori (preluate din directorul conturi) sau angajați (în secțiunea Personal - angajați). Contraparte și oaspeții pot fi adăugate direct din interfața unei ferestre modale. Pentru a face acest lucru, selectați tipul de cumpărător, ca o contraparte sau de oaspeți. și faceți clic pe cruce (a se vedea. imaginea de mai jos)
După ce faceți clic pe buton, va crea un contractant sau fereastră de oaspeți.
După ce faceți clic pe butonul Creare. contractor invitat sau apare în lista drop-down, și va fi posibil să se adauge la caseta de dialog, selectați contractantul.
Pentru a putea să obțină informații suplimentare cu privire la documentul selectat.
După completarea tuturor câmpurilor și faceți clic pe Creați un nou document va apărea în listă.
Selectarea-l și făcând clic pe fila Elemente documentului. puteți adăuga elemente care vor fi valorificate.
Pentru a adăuga un nou element, faceți clic pe butonul New din panoul de jos. Linia apare completați următoarele câmpuri:
Acesta poate fi selectat din lista verticală. De asemenea, puteți începe să tastați numele produsului în caseta de mai jos și vi se va oferi tuturor opțiunilor adecvate, care pot fi selectate;
Acesta va fi selectat automat. în acest domeniu, puteți alege de ambalare. în cazul în care acestea au fost legate de produsul curent;
Numărul de produs creditate;
costul produsului (bunuri, alimente, modificator, semi-finite).
Ele sunt interdependente. și poate fi recalculată ca un drept. și de la stânga la dreapta. Ie dacă introduceți prima realizare de preț. Valoarea TVA, iar suma va fi calculată automat pe baza cantității de date. prețul și cota TVA de vânzare. Dacă introduceți mai întâi suma. valoarea TVA și prețul de vânzare vor fi calculate automat pe baza datelor Sum. Cantitatea și rata TVA-ului;
Rata TVA. și anume rata taxei pe valoarea adăugată relevantă pentru acest tip de produse; Soldurile curente pentru acest produs în stoc. După ce toate elementele au fost adăugate la document, faceți clic pe butonul Save din bara de instrumente de sus. După aceea documentul va rămâne.
Pentru a scrie pe factura selectată, asigurați-vă că apăsați butonul de pe panoul superior de conduită.
După factura de cheltuieli se va scrie pe rămășițele mărfurilor. feluri de mâncare. intermediari și modificatori pentru stocul companiei, în conformitate cu factura de cheltuieli. În cazul în care factura nu a fost efectuată, apoi, în consecință, nu se va întâmpla și schimbarea se sprijină. Pentru factură nu a afectat soldurile contabile, trebuie să faceți clic pe butonul Anulare exploatație. Acesta este situat la bara de acțiune de sus (există în fiecare din secțiunea Warehouse file).
După apăsarea butonului documentul va rasproveden și încetează să influențeze soldurile contabile; acesta poate fi editate sau șterse.
Cum se imprimă factură?
De asemenea, ar trebui să menționăm despre registru de documente. Acest document este disponibil numai atunci când nu a fost selectat un singur document (de exemplu, după apăsarea butonului Refresh). Documentul este o listă a tuturor facturilor de ieșire pe o anumită perioadă.
Pentru a imprima un anumit document, selectați-l în selectorul. click pe butonul de imprimare și selectați forma dorită. După ce faceți clic pe acolo o acțiune mesaj de confirmare (faceți clic pe Accept). După acest formular vor fi stocate pe computerul dumneavoastră sub forma de -file xls, care poate fi deschis într-o aplicație de calcul tabelar (de exemplu, Microsoft Excel, Open Office sau LibreOffice) și edita / imprima.
Am șters din greșeală factură. Cum să-l restabili?
Pentru a restaura documentul, utilizați modul de recuperare. Pentru a activa această funcție, faceți clic pe modul de recuperare în bara de sus secțiunea (a se vedea. Imaginea de mai jos)
Aceasta deschide modul de recuperare. care va fi reflectată curent. și șterse documente. Pentru a restaura un document șters, făcând clic pe ea (acesta va fi trecut). După apăsarea, apăsați butonul verde de pe restore-l selectat.
După ce faceți clic pe documentul va reapare în secțiunea selector (Tabel)
Cum pot efectua acțiunea cu mai multe documente?
Pentru a efectua o acțiune (de exemplu, îndepărtarea exploatației) din mai multe documente, de selectare a modului de utilizare. Pentru al activa, faceți clic pe Select Mode în partea superioară a panoului de selectare. Documente Lângă câmpuri numerotate par pentru selectarea mai multe poziții (a se vedea. Imaginea de mai jos)
Selectați documentul făcând clic pe butonul din stânga al mouse-ului pentru a elibera documentele. După ce ați selectat toate documentele necesare, să facă o acțiune dorită (de exemplu, documente care dețin).