Cum să specificați codurile din facturi

Bani sub raportul nu dă în mod necesar de numerar

Petty numerar, inclusiv cu privire la achiziționarea de benzină, vă poate da angajatului, nu numai în numerar, ci și prin transfer bancar pentru a traduce cartea sa de „salariu“.

A schimbat forma facturii

Deci, pe factură, un nou grafic 1a „cod tip mărfurilor.“ Acesta este conceput pentru exportatorii care vând bunuri în țările CEEA.

Cât timp ar trebui să vă păstrați „primar“

documentele contabile primare, necesare pentru calcularea și plata taxelor, trebuie să fie păstrate timp de cel puțin patru ani. Ministerul Finanțelor a explicat în ce moment pentru a conta această perioadă.

În toamna motive de excludere din registru va fi mai

pauze de impozit pe proprietatea persoanelor fizice: Ce trebuie să știți

Ce plățile sunt luate în considerare la calcularea avansului salariului

Ministerul Muncii a explicat procedura pentru plata salariilor în prima jumătate a lunii.

CUM SE INCLUDE CODURI pe factură?

Se compune din trei cifre. Indicate în linia (7) și este determinată de convertorul clasificatorul Obscherumynskomu (RCC) nr. „M“ n. 1 din Regulamentul de umplere a facturii. În special, în linia (7) pot fi specificate coduri:

- 840 - dacă sunt plătite în dolari SUA;

- 978 - în cazul în care se achită în euro.

Unități de cod

Se compune din trei cifre. Indicate în coloana 2 și este definită de secțiune. 1 sau secțiune. 2 Unitate clasificator Obscherumynskogo (OKEI) nr. n „B“. 2 din Regulamentul de umplere a facturii. În special, în coloana 2 se poate administra coduri corespunzătoare următoarelor unități:

- dacă faci o factură în avans;

- în cazul în care tratatul stabilește numai prețul general al mărfii (lucrări, servicii) și nu include prețul pe unitatea de măsură;

- în cazul în care contractul prevede unitatea de măsură nu este în secțiunea. 1 și 2 OKEI exemplu gigaocteți (GO).

Codul țării de origine a mărfurilor

Se compune din trei cifre. Indicat în caseta 10 numai pentru pregătirea facturilor pentru bunurile importate. Determinat de clasificatorul Obscherumynskomu țări (OKSM) pp. „Pentru a“ n. 2 din Regulamentul de umplere a facturii. De exemplu, atunci când vânzarea de bunuri importate din Argentina, în coloana 10 este necesar să se specifice „032“.

Dacă nu importă bunuri, ci doar să le revândă, în pregătirea facturilor rescrie în coloana 10 codul afișat în furnizorul de factură. Dacă graficul factură 10 nu este completat cu furnizorul, nu-l umple în factura lui n. 5, art. 169 NKRumyniya.

Cum să emită o factură cu transportul? >>>

Ce greșeli în factura împiedică deducerea TVA-ului? >>>

Prin ce clasificator indica unitatea și codul acesteia în factura? >>>

În plus, în Consultantul de ghidare

În fiecare zi vom selecta importante pentru contabili de știri, economisind timp.

Ia știri gratuit de contabilitate buletinul informativ pe e-mail.