Plata și depunerea salariilor în cadrul programului „1C Contabilitate 8 (eds

versiune de tipărit

Plata salariilor peste tejghea sub foaia

Pentru a se pregăti pentru plata salariilor este un document intitulat „Declarație privind salariile“ (meniu: „Salariu - Plata salariilor“ sau fila „Salariu“). În cazul în care salariul este plătit, lunar acumulată, de pre trebuie completat și efectuat documentul „Calcularea salariilor lucrătorilor.“

„Buletinul pentru plata salariilor“, trebuie să precizeze luna, care este plătit s / n, metoda de plată (numerar sau prin intermediul unei bănci), precum și unitatea (opțional). O parte tabel poate fi completat manual sau automat. faceți clic pe „Fill - În datorii la sfârșitul lunii“ pentru a completa automat, și apoi „Calculeaza“. Se calculează suma care trebuie plătită angajaților (nete de impozit). Sumele disponibile pentru schimbare. Pentru a reflecta plata, aveți nevoie pentru a pune fiecare marca angajat „plătit“, poți face totul dintr-o dată pe butonul „Replace semn pe -. Plătit“ Dar, până când introduceți documentul de plată, declarația este considerată a fi remarcabile. Scrieți o declarație pe butonul „Save“. Acest document nu este efectuată și nu generează intrări contabile.

Pentru a reflecta plata de bani de numerar înregistrare trebuie să introduceți mandatul de cont de numerar. Puteți face acest lucru manual (creați RKO, specificați tipul de operațiune „salariu se plătește declarațiilor« apoi selectați statement), sau pe baza»Vedomosti pe salarii". Noi folosim de intrare pe bază. Crearea unui document „mandat de numerar cont“ în vederea operațiunii „salariile se plătesc declarații“, aceasta conține lista și suma totală care trebuie plătită:

Dacă este necesar, completați TVA-ul de hârtie și detaliile plăcii de imprimare, apoi petrece RKO. Formată de cabluri la 70 km 50 pentru fiecare angajat:

Acum, „Declarația cu privire la plata s / n“ se reflectă în program ca plătit. Dacă-l deschide, este clar că, pentru fiecare document de plată angajat specificat indică, de asemenea, lista de documente de plată. În plus, lista de plătit nu este disponibilă pentru schimbare.

Dacă aveți nevoie să schimbați factura plătită, trebuie să găsiți un document de plata - în cazul nostru, CSC - și anula participația (sau șterge). După această declarație va deveni disponibilă pentru editare. Nu trebuie să uităm că, de asemenea, nevoie pentru a face modificări în documentul de plată sau să-l introduceți pe cel nou.

Plata salariilor prin intermediul ordinelor de consumabile în numerar

Dacă doriți să aranjați tichete de plată pentru fiecare angajat, puteți utiliza tratamentul adecvat.

Creați o „Declarație privind salariile,“ indică modul de plată a „Prin numerar“, completați documentul ca de obicei, personalul pus semnul „plătit“, scrie documentul. Apoi faceți clic pe „Go - ordinele de plată consumabile salariu.“ În formular sunt deja umplute linie de prelucrare cu sumele de angajați. În partea de jos indică data extrasului de cont de comenzi, apoi faceți clic pe „Creați documente“ și „să dețină hârtie.“ Linia arată de RKO.

Pentru fiecare angajat a fost stabilit și a avut loc documentul „mandatul de numerar cont“, cu scopul de a operațiunii „plățile salariale pentru cabluri de formare a angajaților: la 70 km 50.

„Buletinul pentru plata salariilor“ include plata comenzilor consumabile.

Procesarea „ordinele consumabile Plata salariilor“, este de asemenea disponibil prin intermediul meniului. „Salariu - plata salariilor“ și fila „salariul“

Plata salariilor prin banca

Pentru a reflecta plata salariilor prin banca conturile personale ale angajaților trebuie să fie în „Declarația a salariilor,“ indică modul de plată a „prin intermediul băncii“, și apoi completați și să salvați documentul. În acest caz, angajații nu au semnul „Plătit / Nu sunt plătit.“

Apoi, pe baza declarațiilor introduse „Ordin de plată“. Suma este aplicată în mod automat. Ca un destinatar, trebuie să specificați banca, care a deschis conturile personale ale angajaților, de asemenea, trebuie să specificați contul destinatarului. Pentru a face acest lucru, banca va trebui să pună în „Conturi“ Handbook în același loc pentru a specifica detaliile contului, iar apoi alege un cont bancar în chitanța de depunere.

După completarea și înregistrarea facturilor trebuie să documenteze link-ul pentru a intra în anularea p / s. Creat declarație „scrie off din contul“ în vederea operațiunii „Transfer de salariu“, a indicat suma pentru fiecare angajat. În timpul anulării formelor de hârtie pentru fiecare angajat anunțuri la 70 km 50.

„Buletinul pentru plata salariilor“, ca document de plată marcate „scrie off din contul“:

depunere

La plata prin numerar situație poate apărea în cazul în care angajatul nu a primit plata din cauza lui. În acest caz, non-salariale înregistrate ca deponentul.

Pentru a reflecta această operațiune, programul a crea mai întâi o „Declarație privind plata salariilor“ (metoda de plată „Prin numerar“), pentru a finaliza documentul ca de obicei. Salariat al cărui salariu este zadeponirovat necesar, bifați „Zadeponirovano“, alții - „plătit“:

Acum, pentru declarațiile de plată necesare două operații. Plata în numerar angajaților salariul primit, reflectat prin RKO (așa cum este descris mai sus). Și pentru a reflecta depunerea pe baza „Vedomosti“, introduceți documentul „Depunere“. El a umplut complet, fila „neprimirea salariu“ conține lista pe tab-ul „Salariați“ - o listă de angajați.

Documentul „depozit“ este disponibil tipărit carte de formă deponent. În realizarea documentului formează instalația electrică pentru fiecare angajat al DR 70 și Km 76.04 ( „Calculele privind sumele depuse“):

„Buletinul pentru plata salariilor“, ca documente de plată indicate „Depuneri“ și RKO:

În cazul în care angajatul primește apoi salariul depus în program, trebuie să introduceți manual „mandatul de numerar cont“ în vederea „salariile depuse Operațiunea în numerar.“ „- Toate documentele restante Completați“ să apăsați pentru completare automată. În tabelele din prezenta angajaților înlocuite automat al căror salariu a fost la deponentul, declarațiile și sumele. Puteți completa documentul și manual, este necesar ca valoarea deponent și declarația au fost corecte.

În timpul RKO pentru plata salariilor formulare depuse pentru fiecare angajat cablarea: Dr. 76.04 km 50:

deponenților de funcționare sunt recunoscute în „Cartea deponenților (meniu:“ Salariu - Plata salariilor «sau fila» Salariu „):

Documente deponenților sunt salvate în revista „Documente escrow“ (meniu: „Salariu - Plata salariilor“ sau fila „Salariu“).

În cazul expirării termenului de prescripție, datorii ale deponenților sunt amortizate în veniturile organizației cu ajutorul documentului „Scrierea off deponenților în veniturile organizațiilor“ (meniu: „Salariu - Plata salariilor - Escrow Documente“ tab-ul sau „salariu“).